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29/06/2011 02:42 p.m.Sin información de presenciaCatalina Mejia
diciembre 14
Paso a paso para liquidar la prima de servicios
por  Freddy ForeroSin información de presencia  el 14/12/2011 02:17 p.m.

  

Por Alexander Aguirre – [alexander.aguirre@ilimitada.com.co]

 

Aspectos a tener en cuenta antes de la liuidación de prima de servicios

 

Qué empleadores deben pagar esta prestación?

Están obligados a pagar la prima de servicios todos los empleadores que tengan el carácter de empresas.

 

Cómo se computa el tiempo de servicios?

El trabajador adquiere el derecho proporcionalmente según el tiempo trabajado. Quiere decir que hay lugar a su reconocimiento para los trabajadores que hubieren trabajado o trabajen todo el respectivo semestre o proporcionalmente al tiempo trabajado, y la terminación del contrato haya sido con o sin justa causa, y debe cancelarla toda empresa o empleador que desarrolle una actividad que se traduzca en un resultado económico.

 

Cómo se paga la prima de servicios?

La prima de servicios se cancela semestralmente, en cuantía equivalente a 15 días, el pago se hace en forma proporcional al tiempo laborado.

 

 

Cuál es el salario base para liquidar esta prestación?

Es el promedio de lo devengado en el respectivo semestre o en el lapso trabajado. Para determinar el salario promedio se deben tener en cuenta todas las sumas que sean salario.

El auxilio de transporte forma parte de la base para liquidar la prima de servicios.

 

 

PASOS PARA LIQUIDAR LA PRIMA DE SERVICIOS EN EL PROGRAMA DE NOMINA DE ILIMITADA

 

Recuerde que el programa de Nómina de ilimitada le proporciona el pago automático de esta prestación siguiendo los pasos que a continuación mencionamos. Para hallar el salario promedio para el cálculo de la prima de servicios, se deben tener los acumulados con cuales se realizará dicho promedio; dependiendo del número de meses que desee tomar.

 

 

  1. Fecha de proceso: Ingrese al programa con la fecha de proceso del semestre que se va a liquidar. Ejemplo si se va a liquidar la prima del primer semestre está fecha tiene que ser Junio 30, si es el segundo semestre la fecha es Diciembre 30. Lo anterior para que el sistema de nómina pueda proyectar el semestre calendario por el cual se va a realizar dicho cálculo.

 

 

  1. Ingresar por la opción de Soportes\Instalación\Mantenimiento de compañías\Datos generales valide que en el campo "tiempo causa primas", tenga asignado 1 día, adicionalmente en este mismo mantenimiento por la opción de Conceptos, validar que exista el concepto de primas que previamente fue creado por la opción de Archivos\Conceptos.

     

 

 

 

 

Opción de Conceptos

 

 

 

 

 

  1. Ingresar por la opción de Archivos\Conceptos y seleccionar el concepto de primas y validar el campo "pagar" (15 días), y en el campo "causa derecho" (1).

 

Recuerde también verificar en la tabla de conceptos cada uno de los conceptos que afectan para el pago de primas (Ej.: salario, comisiones, horas extras, auxilio de transporte, etc.)

 

  1. Ingresar por la opción de Archivos\Empleados\Maestro y revisar por cada empleado los campos:
  • Tipo de contrato (F=Fijo) (I=Indefinido)
  • Cálculo prestacional (B=Salario Fijo P=Salario variable)
  • Fecha de ingreso
  • Fecha de última prima(es de carácter informativo para el comprobante de primas), puede tener la fecha de pago de la última prima o tener la fecha de ingreso, en el caso que el empleado ingresó dentro del semestre que se va a liquidar esta prestación o estar en blanco.
  • Fecha de vencimiento contrato solo para empleados con contrato a término Fijo.

 

  1. Ingresar por la opción de Archivos\Empleados\Prestaciones Sociales: revisar por cada empleado los siguientes campos:
  • Tipo de Empleado Cero (0) que significa genérico
  • Método de liquidación (1): si la empresa considera el año de 365 días (2) si la empresa considera el año de 360 días y (3) si la empresa considera el año de 360 días pero reconoce el día 31, en caso de que el empleado haya ingresado el día 31 y dicho día se debe incluir así se considere el año de 360 días.
  • Activar switche de liquidar primas
  • Concepto de primas: Ingrese el código del concepto que previamente se creó en la tabla de conceptos
  • Número de meses promedio (6); depende del rango de fechas que se va a tener en cuenta para hallar el promedio; puede ser (5) ó 6 meses, dependiendo de los meses que se tengan acumulados.
  • Fecha de última prima: Puede tener la fecha de pago de la última prima o la fecha de ingreso, para el caso de los empleados que ingresaron dentro del semestre le liquidación de esta prestación o estar en blanco. Este campo lo actualiza el programa automáticamente cuando se hace el proceso de generación de la prima.
  • Valor prima, este campo es informativo

 

 

  1. Ingresar por la opción de Procesos\Marcar empleados\Proceso de Marcación: a través de esta opción se selecciona el empleado o grupo de empleados para los cuales se va a realizar el proceso de liquidación de prima, dando click sobre el campo "seleccionar todas las primas" o en opciones de búsqueda seleccione el empleado al cual se le va a efectuar el pago de no ser todos.

     

     

 

 

 

Procesos\Marcar empleados\Informe de empleados marcados: Informe que detalla los empleados que se marcaron para realizar el proceso de liquidación de prima de servicios.

 

  1. Procesos\Marcar empleados\Informe completo: este informe muestra los empleados marcados como los empleados que no fueron marcados.

     

  2. Procesos\Prestaciones sociales\Generación de cálculos: A través de esta opción se generan los cálculos para el proceso de liquidación de primas, diligenciando los siguientes campos:

     

  • Fecha de liquidación: Ingrese la fecha de liquidación de la prima, es decir para el primer semestre junio 30 y para el segundo semestre diciembre 30. Recuerde el formato de la fecha el MM/DD/AAAA.

 

  • Tipo de generación: Esta opción sugiere realizar el proceso por las siguientes opciones:

    Informe: el programa hace todo el proceso de generación de la prima, pero en forma de consulta, este proceso se puede hacer cuantas veces se requiera, hasta que esté seguro de que la información esta correcta.

    Novedad: Este proceso es definitivo; es decir, el programa carga al archivo de novedades todos los empleados marcados para este proceso con el valor de la prima.

  • Primas: Activar este switche
  • Fecha inicial de Primas: Fecha inicial del mes que se va a tomar para hallar el promedio con el cual se calculará el valor de la prima, si es el primer semestre esta fecha será 01/01/2010, si por el contrario es el promedio es para el segundo semestre esta fecha será 07/01/2010.
  • Fecha final de Primas: Fecha final del mes que se va a tomar para hallar el promedio con el cual se calculará el valor de la prima, si el primer semestre esta fecha será 05/31/2010, si por el contrario es el promedio para el segundo semestre esta fecha será 11/30/2010.

    Dependiendo de los meses que se tengan acumulados.

  • Periodo de pago inicial y final: estas fechas son de carácter informativo; se reflejan en el comprobante de primas que se imprime por Documentos\Prestaciones sociales\Comprobante de primas. Si se está calculando las primas para el primer semestre en fecha inicial y final se colocaría todo el rango de meses que abarca el semestre, es decir 01/01/2010 hasta 06/30/2010, si está calculando el segundo semestre estas fechas serán 07/01/2010 hasta la fecha 12/31/2010.
  • Reajuste de primas: se utiliza esta opción, si la empresa posteriormente hace nuevamente el cálculo y se paga la diferencia al empleado.

 

 

 

 

 

Una vez se le da aceptar el programa muestra las opciones:

 

  • Tipo de liquidación de cesantías para salario básico: dejarlo por defecto como lo muestra el programa, ya que esta opción solo es válida cuando se genera el proceso de liquidación de cesantías.
  • Tipo de liquidación de Prestaciones para empleados Fijos: vencimiento de contrato, corresponde a aquellos empleados que tienen fecha de vencimiento y al momento de generar el programa sólo calculara el valor al que tiene derecho hasta la fecha de vencimiento de contrato. Fecha de liquidación, el programa genera el pago de las primas hasta la fecha que se le definió en periodo inicial y final de primas tanto para empleados con contrato a término fijo como indefinido.

 

 

 

Procesos\Prestaciones sociales\Informe de prestaciones\Reporte de primas: a través de esta opción se puede consultar el informe generado para su posterior revisión y aprobación; también este informe puede ser generado en forma más resumida por la opción de Procesos\Prestaciones sociales\Informe de prestaciones\Reporte de prestaciones papel pequeño.

  1. Procesos\Prestaciones sociales\Generación de cálculos: una vez es aprobado el pago se repite el paso número 9 pero ya indicándole al programa que en el campo "Tipo de generación" es por Novedad; una vez se le de aceptar, el programa devuelve el siguiente mensaje "¿Este proceso borra las novedades anteriores, desea borrarlas? La respuesta en este caso es "SI" si usted no tiene novedades digitadas, o "No" si ya he capturado novedades de algún periodo de liquidación. Ejemplo si usted va a pagar la nomina de Junio y va a incluir la liquidación de la prima en este periodo.

     

    Nota: Tener presente que si se va a pagar solamente las primas sin incluirlas en un periodo de nómina, debe generar el proceso de liquidación del periodo por la opción de Liquidación\ Liquidación de Periodo\Liquidar periodo de nomina y en los procesos solamente marcar el switche de "Novedades", desmarcando todos los demás como Automáticos, Incapacidades, Conceptos Fijos, Auxilio de transporte, Salud y pensiones, etc. Una vez efectuado este proceso continuar con los pasos normales de una liquidación de un periodo de nomina: Prenómina periódica, Recibos de pago, cheques o transferencia, enlace, informes normales de un periodo, copia de seguridad, acumulación.

 

 

  1. Documentos\Prestaciones\Comprobante de primas: por esta opción el programa permite imprimir el comprobante de primas con los campos de fecha de ingreso, periodo de causación de primas, número de días realmente laborados, número de días a pagar, valor a pagar entre otros.

 

 

 

Nota: Tener presente que para realizar una revisión de promedios para aquellos empleados a los cuales se les genera la liquidación de primas con promedio por ser salarios variables, el programa permite generar un listado de promedios que puede generarse por la opción de Procesos\Prestaciones sociales\Informe de prestaciones\Reporte de promedios.

 

Adicionalmente verificar la opción de Soportes\Instalación\Parámetros: acondicionar los switches de acuerdo a las necesidades de la empresa.

 

 

Recuerde que el valor generado por el sistema puede ser modificado por el usuario una vez se encuentre en novedades desde la opción de Procesos\Prestaciones sociales\Corrección de la generación, donde registrará el siguiente mensaje:

 

 

 

Una vez es aceptada la opción sólo podrá modificarse el valor correspondiente sueldo final día, días calculados para pagar y valor a pagar; estos valores modificados se verán reflejados, en Liquidación\Novedades\Corrección, Procesos\Prestaciones sociales\Informes de Prestaciones\Reporte de primas, y en Documentos\Prestaciones sociales\Comprobante de Primas

 

 

 

 

 

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El contenido que se proporciona en este artículo no está garantizado por ILIMITADA El contenido es dirigido para fines educativos con el fin de introducir las ideas claves, conceptos, y revisiones de producto al lector. Es responsabilidad del lector emplear tácticas/técnicas para la seguridad y la implementación de mejores prácticas. No somos responsables por las consecuencias negativas que pueden derivarse de la aplicación de cualquier información contenida en nuestros artículos o tutoriales. Si se trata de una revisión de hardware, no se recomienda abrir y modificar su hardware.

 

 

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diciembre 13
Guía para la presentación de medios magnéticos con Contai
por  Freddy ForeroSin información de presencia  el 13/12/2011 03:54 p.m.

 

Por Edwin Castañeda – edwin.castaneda@ilimitada.com.co 

 

 

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noviembre 23
Envío de Reportes a Cubos de Análisis
por  Freddy ForeroSin información de presencia  el 23/11/2011 09:04 a.m.

Aplica desde la Versión 2012-1a para todos los programas de ilimitada en la que los reportes tengan la opción "Enviar a".

 Por Francisco Arcila – francisco.arcila@ilimitada.com.co

 

Explicación

Las nuevas versiones de ilimitada S.A. permiten en su opción "Enviar a …" la posibilidad de enviar todos los reportes a un Cubo de análisis.

Lo que antes fue una herramienta exclusiva de Contai Multimes Multiaño en la opción Cubos (antes Datawarehouse), hoy es una posibilidad de todos los aplicativos de ilimitada en cualquier reporte que se genere.

 

Pasos

Para este caso se seguirá un ejemplo en el Sistema Comercial Integrado (Sci), obteniendo el reporte de inventarios, por Reportes \ Kardex \ General - Ponderado,

Una vez logrado el reporte solicitado, se presiona la opción "Enviar a:

 

El "Enviar a" ofrece la posibilidad de seleccionar el envio a Excel – Correo – HTML – PDF y la nueva de Cubo, se selecciona y se da clic en Aceptar

 

Se observará un mensaje de Enviar Reporte en el cual saldrá el nombre del reporte generado, allí se marca la opción Si:

 

Saldrá entonces en la pantalla el cubo con una serie de Botones:

     

Salir del cubo y volver al programa de ilimitada

 

 

Abrir un cubo guardado anteriormente

 

Guardar el cubo que se tiene en pantalla

 

  

Envía la presentación del cubo a Excel de Microsoft

 

Crea un archivo texto con la información del cubo actual

 

Crea un archivo en formato HTML, el cual se puede ver en cualquier navegador web

 

       

Crea un archivo en formato XML

 

Envía el cubo al programa Word de Microsoft

 

Imprime en la impresora predeterminada (no da opción de configurar             la impresión) el cubo que se encuentre     en pantalla

 

    

Permite graficar en formato de Barra, Línea, Área, Puntos, Pastel e imprimir la gráfica, se recomienda que para hacer las gráficas de las columnas de valores, oculte (Hide) con clic derecho en el nombre de  la columna y deje sólo una sola.

 

 

Cuando se está en una Gráfica, da la opción de volver al Cubo de análisis

 

Observe debajo de la línea verde una serie de títulos; en este caso con los nombres: Bodega, Nombre de Bodega, Línea, Nombre Línea, Grupo…, Referencia y Descripción.

 

 

En la parte inferior del cuadro se observa una línea con unos valores globales, para este caso puntual; Existencia, Precio Ponderado y Total Ponderado.

La técnica para usar los cubos consiste en arrastrar los títulos (campos) de la parte superior hacia el eje vertical, estos se arrastran con el mouse hasta (Drop Row Field Here, donde está el número 1) el lugar en el que se observan un par de guías verdes en medio de las cuales se soltará el elemento arrastrado liberando el botón izquierdo del mouse, los valores se convierten en filas.

 

A medida que se van descargando los campos en la parte inferior, se va observando que la información se empieza a detallar más ampliamente.

 

 

Los campos tambien se pueden colocar en el eje horizontal en (Drop Column Fields Here, donde esté el número 2) lo cual hace que los valores se conviertan en columnas hacía la derecha, tenga en cuenta que se puede volver muy ancho el cubo.

En el caso de querer ocultar alguna de las columnas o los campos, se puede hacer por medio del botón derecho del mouse, utilizando "Hide" sobre el nombre del campo.

 

No deje de utilizar esta potente herramienta, le servirá mucho en su trabajo diario, Recuerde que la practica hace al maestro, ensaye, haga pruebas, mueva los campos, las columnas, coloquelos horizontal o verticalmente, ya que muchos de los reportes que normalmente debe sacar cada día, se harán mas fácil por medio de estos cubos

 

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septiembre 20
Certificados de Retención por IVA
por  Carlos Andres LoperaSin información de presencia  el 20/09/2011 09:04 a.m.

Por Carlos Andrés Lopera – carlos.lopera@ilimitada.com.co

20-09-11

 

Aplica desde versión: Todas las versiones de Contai Multimes Multiaño.

 

Objetivo: Conocer el procedimiento para generar los certificados de Rete-IVA bimestrales y anuales que ofrece el programa de Contai, y que pasos debe tener en cuenta para que la información generada sea correcta.

Para comenzar se debe verificar que la instalación de la compañía tenga definido el rango de cuentas de IVA que maneja cada empresa, para esto ingrese por la ruta Soportes/Instalación/Mantenimiento de Compañía en la pestaña de Rangos así:

 

También debe verificar en el plan de cuentas que las cuentas de IVA y de rete IVA, tengan marcado en tipo de cuenta Maneja Base para Retención o IVA (B), y que en el porcentaje base para retención tenga el valor correspondiente. Es decir, para las cuentas de IVA la tarifa que aplique, en Colombia la tarifa general es del 16% y hay varias tarifas diferenciales que van desde el 1.6% hasta el 35%.

Por Archivos/Plan de Cuentas:

Igualmente en las cuentas de Rete IVA debe tener en cuenta el porcentaje, que en este caso es el 50% o el 75% según aplique.

Es muy común que en el porcentaje de Rete IVA se coloque la mitad o el 75% de la tarifa del IVA, es decir 8% o 12%, lo cual provoca que las bases resulten mal calculadas y por lo tanto los certificados se generen con la información completamente diferente.

Luego de hacer esta revisión, debe crear el grupo para las cuentas de retención de IVA y su respectivo rango por las opciones:

Archivos/Rangos de cuentas/grupos:

 

Y Archivos/Rangos de cuentas/rangos:

 

 

Una vez definidos los grupos y los rangos, se procede a generar el certificado por la opción Reportes/Tributarios/certificados/Retención por IVA Bimestral o Anual, donde se debe proporcionar los siguientes datos:

 

 

 

Periodo Uno: Corresponde al primer mes del bimestre o del año si el certificado es anual.

Periodo Dos: Corresponde al segundo periodo del bimestre, el cual el programa asigna dependiendo el periodo anterior. En el caso del certificado anual establece el último período del año.

Grupo: Corresponde al grupo creado inicialmente, bajo el cual se relaciona el rango de las cuentas de Rete IVA.

Ciudad Practicó: Nombre de la ciudad donde se practicó la retención por IVA.

Ciudad Consignó: Ciudad donde se consignó la retención por IVA.

Año Gravable: Año del cual se emiten los certificados.

Fecha de Certificados: Fecha en la cual se emiten los Certificados.

Nombre de Empresa: El programa trae por defecto el nombre de la compañía que esta creado en el mantenimiento de la compañía, el cual tiene la opción de modificarse.

Nit Empresa: El programa trae por defecto el Nit que esta creado en el mantenimiento de la compañía, el cual tiene la opción de modificarse.

Dirección: Dirección de la empresa que emite los certificados.

No requiere firma: Marque esta opción para que en el certificado le muestre la expresión "No requiere firma".

Mensaje: Mensaje legal que se imprimirá en el certificado, el usuario del programa está en la obligación de revisar, corregir o completar este mensaje según las necesidades o norma legal vigente. Puede proceder a cambiar el mensaje. El nuevo mensaje será conservado hasta que lo cambie de nuevo.

Luego puede informarle para qué cuentas requiere obtener los certificados, si las deja en blanco el programa toma las cuentas relacionadas en el grupo de rete IVA. Es posible además obtener los certificados para uno o varios NITS dentro de una cuenta o rango de cuentas, por lo que el sistema pide que se le informe un NIT. Si deja en blanco los campos de NIT, el sistema asume que se desean los certificados para todos los terceros de una cuenta o rango de cuentas.

También puede elegir si desea que se impriman los números de los NITS y el porcentaje de retención.

Calcular la Base: Seleccione si se desea que se calcule la base de acuerdo al valor retenido de cada certificado. Esta opción la encuentra solo en las versiones del año 2011, y consiste en calcular la base teniendo en cuenta la cuantía de retención por IVA y el porcentaje indicado en el plan de cuentas.     

Mostrar Información Pagos Retención? Aparece activo sólo si existe información en Reportes \Tributarios \Certificados \Información pagos Retención, al chequearlo mostrará la información digitada en este archivo en la parte de abajo del certificado, razón por la que aparecerán los certificados en papel tamaño carta.

Retenciones Consignadas: Permite definir si se imprime o no el mensaje "Retenciones consignadas en".

Para salir del proceso de Captura presione la tecla ESC, o la opción Cancelar; en ese momento el sistema se ubica en el menú principal.

Si desea limpiar todos los campos que diligenció anteriormente puede hacerlo dando clic en el botón restaurar.

Para grabar los cambios de clic en ACEPTAR.

Posteriormente el sistema le preguntará el porcentaje de IVA para cada una de las cuentas de retención, en este campo debe ingresar la tarifa del IVA (16%), no la tarifa del rete IVA.

 

 

Los datos que muestra el certificado en el campo de Concepto de la operación, se refiere al nombre de la cuenta tal y como lo tiene creado en el archivo Plan de Cuentas, de la misma forma trae el nombre y número de NIT del archivo de Nits, los demás datos son los ingresados al momento de generar el certificado.

 

 

El sistema proporciona algunos informes que facilitan la revisión de la información, los cuales encuentra por Reportes/Contables/IVA y Retención, como son el Análisis de Retención e IVA, Informe Bimestral de IVA, Informe Bimestral de Rete IVA, estos informes tienen en común que muestran la cuantía o movimiento de la cuenta, la base y en algunos casos el porcentaje aplicado.

Asimismo, por Reportes/Tributarios encuentra el reporte de Bases Acumuladas de RF e IVA, este informe muestra el valor, la base y el porcentaje aplicado del mes y el acumulado de las cuentas al período en que se genere el informe, es muy importante para verificar que las bases estén correctas mes por mes.

 

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septiembre 15
Cómo corregir el proceso 0-161 o 1-161
por  Freddy ForeroSin información de presencia  el 15/09/2011 12:15 p.m.

natalia.cardona@ilimitada.com.co [Company E-mail]

[Publish Date]

Este documento contiene información técnica de instalación y configuración de aplicaciones, se recomienda la compañía de una persona con conocimiento en estos temas.

 

Aplica desde versión:

Para versiones de Pervasive 10 o superiores: Workgroup y Server

 

Objetivo

El proceso 161 es un estado que impide ingresar a las aplicaciones por falta de "licencias" de Pervasive, este blog pretende explicarle algunas herramientas técnicas y configuraciones necesarias para corregirlo.

 

El proceso 161 de Pervasive indica que no tiene licencias disponibles o que la estación no encuentra las licencias registradas en el equipo principal o servidor.

Es importante aclarar que el Pervasive se "instala" en el equipo principal y estaciones de trabajo, pero las licencias o claves de Pervasive se "registran" en el equipo principal donde se encuentren los datos de ilimitada, según esto, si desde una estación no podemos comunicarnos con el "servidor" obtendremos algunos errores como estos:

 

 03.png
04.png

 

 

Estos errores en la mayoría de los casos, es ocasionado por un cambio en la configuración de su equipo, aquí se listarán algunas opciones que puede hacer para solucionarlo.

 

Paso a Paso: Siga todos los pasos a continuación:

 

  1. Identifique cuantas licencias de Pervasive adquirió su empresa y verifique que estas licencias estén registradas, para esto ubíquese en el equipo principal o servidor e ingrese a la siguiente opción:

     

Inicio\Todos los programas\Pervasive\Utilities\License Administrator

En esta pantalla se visualizan cuantas licencias de Pervasive están registradas.

 

Debe figurar tantas licencias de Pervasive como equipos que estén utilizando las

aplicaciones de ilimitada. Es decir si tengo tres equipos con los programas de

ilimitada debo tener tres licencias registradas de Pervasive en el servidor.

 

En el campo State debe figurar "Active"

En el campo License Type, debe figurar "Permanent" y no "Temporary".

  

 

 

  1. Si las claves de Pervasive están registradas y figuran "Active" en el equipo principal, proceda a revisar en cada equipo la fecha, todos deben estar trabajando con la misma fecha actual.

     

  2. Verifique que el servicio de Pervasive este corriendo en el equipo principal o servidor, por la siguiente opción: Inicio\todos los programas\Pervasive\PSQL 10\Control Center & Documentation: se abrirá la siguiente ventana:

     

      

    En el panel del lado izquierdo encontramos unas opciones, buscamos la que dice Services, presionamos doble clic y se visualiza lo siguiente:

     

    Opción 1:

    Significa que el Pervasive está ejecutándose.

    Opción 2:

    Significa que el Pervasive está detenido.

    Si en su equipo, el servicio está detenido (según opción 2), haga lo siguiente:

     

  • Sobre el icono de Services, oprima el clic derecho del mouse y seleccione la opción que dice: Start Service, así:

     

  • Verifique que la visualización sea igual que en la opción 1.

 

 

  1. Es necesario configurar las exclusiones en el antivirus, para las carpetas de los programas de ilimitada que actualmente tengan instalados (entre ellos están: Sci, Contai, RHi). Las exclusiones se realizan ya que en ocasiones algunos antivirus no identifican estas aplicaciones.

     

  2. También realice la exclusión a la carpeta de Pervasive Software, que encontrará en C:\Archivos de Programa\ y/o al archivo w3dbsmgr.exe que encontrará dentro de la carpeta, C:\ Archivos dDe Programa\Pervasive Software\Bin.

 

  1. Verifique que exista una exclusión del archivo anterior w3dbsmgr.exe para la configuración del Firewall de Windows de su equipo, así:

     

    Ruta: Inicio\Panel de control\Sistema y Seguridad\Firewall de Windows

  

Para Windows 7 o Vista

  • Selecciona la opción: Permitir un programa o característica a través de Firewall de Windows, luego verifica que el Database Service Manager (w3dbsmgr.exe) tenga todos los permisos. Así:

     

 

 

Para Windows XP

  • Verifique que en la pestaña Excepciones, esté el permiso al Database Service Manager (w3dbsmgr.exe), así:

 

 

Otra opción es desactivar el Firewall, así:

 

  • Haga clic en Activar o desactivar Firewall de Windows. Si solicita una contraseña de administrador o una confirmación, escriba la contraseña o proporcione la confirmación.

 

  • Haga clic en Desactivado (no recomendado) y, a continuación, en Aceptar.

 

Nota: Algunas "Suite de Seguridad" como Panda Internet Security, Eset Smart Security, Norton Internet Security, Avira Premium Security Suite, Kaspersky Internet security, entre otras, administran su propio Firewall y se debe verificar que la exclusión exista en este punto.

 

  1. Verifique que tenga todos los permisos de lectura y escritura sobre la carpeta Pervasive Software ubicada en C:\Archivos de Programa.

     

  2. Reinicie el servicio de Pervasive en el equipo servidor o principal. Así:

    Ruta: Inicio\todos los programas\Pervasive\PSQL 10\Control Center & Documentation

     

    Después de esto, se abre la siguiente ventana:

     

     

    En el panel del lado izquierdo encontramos unas opciones, buscamos la que dice Services, presionamos doble clic y se visualiza lo siguiente:

    Entonces, le damos clic derecho al icono que despliega y seleccionamos la opción "Stop Service". Luego en la barra inferior sale el mensaje: "Service stopped Successfully", que significa que detuvo el servicio del Pervasive y nos aparece el icono con un cuadro color rojo como se visualiza en la siguiente imagen.

     

     

    Después de esto volvemos y le damos clic derecho al icono y seleccionamos la opción "Start Service" y en la barra inferior sale el mensaje: "Service Started Successfully", que significa que el servicio del Pervasive está corriendo nuevamente.

     

  3. Verifiquemos la conectividad de una estación con el equipo principal o servidor, o del equipo principal a una estación. Haga el siguiente proceso a través del Pervasive System Analyzer:

 

Ruta: Inicio\Todos los programas\Pervasive\Utilities\Pervasive System Analyzer

  

 Este módulo verifica tres áreas concretas, pero la primera es la más importante.

 

Entonces presionamos el botón siguiente, para la siguiente ventana, y solo seleccionamos la opción que dice "Test network communication" y siguiente, así:

  

 

Si está ubicado en el equipo principal o servidor, coloque en el campo "Target machine", el nombre del servidor o equipo principal, si está ubicado en una estación coloque en "Target machine", el nombre del servidor o equipo principal, presione el botón siguiente.

  

 

Después el programa hace lo siguiente:

 

  • Verificar la red

Las pruebas de comunicación de red se realizan para verificar que las estaciones pueden comunicarse con los protocolos de red donde se encuentra el servidor instalado.

 

Para correr esta prueba especifique el nombre o la IP del ordenador donde está corriendo el servidor.

 Resultado:

Si la verificación de la red terminó satisfactoriamente, mostrará unos mensajes parecidos a los siguientes:

 

 

Dónde: 192.168.1.65 se sustituye por la dirección TCP/IP del servidor o estación.

CONTABILIDAD se sustituye por el nombre del servidor o estación.

 

Por último, vuelva y presiona el botón siguiente y posteriormente el botón finalizar.

 

Nota Importante: Este test debe funcionar satisfactoriamente en todos los sentidos (de servidor a estación y de estación a servidor). Si el test del System Analyzer pasa correctamente (principalmente el de comunicación) verifique el ingreso a la aplicación.

 

Renuncia de responsabilidad:

El contenido que se proporciona en este artículo no está garantizado por ILIMITADA El contenido es dirigido para fines educativos con el fin de introducir las ideas claves, conceptos, y revisiones de producto al lector. Es responsabilidad del lector emplear tácticas/técnicas para la seguridad y la implementación de mejores prácticas. No somos responsables por las consecuencias negativas que pueden derivarse de la aplicación de cualquier información contenida en nuestros artículos o tutoriales. Si se trata de una revisión de hardware, no se recomienda abrir y modificar su hardware. 

 

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The content provided in this article is not warranted or guaranteed by ILIMITADA. The content provided is intended for educational purposes in order to introduce to the reader key ideas, concepts, and/or product reviews. As such it is incumbent upon the reader to employ real-world tactics for security and implementation of best practices. We are not liable for any negative consequences that may result from implementing any information covered in our articles or tutorials. If this is a hardware review, it is not recommended to open and/or modify your hardware. 

 

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agosto 30
Datos predefinidos
por  Freddy ForeroSin información de presencia  el 30/08/2011 05:05 p.m.

 

Por lgiraldo@ilimitada.com.co [Company E-mail]

[Publish Date]

 

Aplica desde versión:

2011 2a de Abril 2011 para Sistema Comercial Integrado, Logística, Órdenes de Compra y Pos.

 

Objetivo

Permite ocultar los campos que por defecto el programa sugiere en la captura de movimiento y que están creados en los diferentes archivos de clientes, acreedores, kardex, entre otros.

 

Funcionalidad

 

A continuación se explicará la parametrización de los datos predefinidos en el Sistema Comercial Integrado (Sci)

 

Ruta: Archivos / Datos predefinidos

 

 

Para cada transacción se pueden ocultar los campos que se no desean digitar, pero que el programa colocará por defecto en cada captura.

 

En la pestaña captura, se tiene por separado los campos a ocultar del encabezado y los campos a ocultar del detalle:

Ejemplo: para la transacción 30 de venta

Se marcan los campos a ocultar del encabezado y detalle así:

 

Se marcó documento referencia, orden de compra, retención IVA, plazo, mensaje variable, mensaje de movimiento, pronto pago, base retención IVA, vendedor, lista de precios, descuento, esto quiere decir que estos campos estarán ocultos y no saldrán en la captura de la transacción 30.

 

En el detalle se marcó y estarán ocultas en la captura de la transacción 30: LP del detalle, detalle contable, descripción de referencia, unidad de compra-venta, descuento, IVA, retención fuente

 

 

En la pestaña Sci, se digitan los valores que por defecto se deben guardar y que no se pedirán en la captura.

 

En la captura solo se digita lo que es variable, el concepto, el cliente, la bodega, la referencia, cantidad y valor.

 

Así se verá la captura después de ocultar los campos tanto para el encabezado como el detalle.

 

  

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agosto 30
En el Sci: Copia de datos en el cierre de mes
por  Freddy ForeroSin información de presencia  el 30/08/2011 03:47 p.m.

Por lgiraldo@ilimitada.com.co[Company E-mail]

30-08-11  

 

Aplica desde la versión

2011 2d de Junio 2011 para Sistema Comercial Integrado y Pos.

Objetivo

A partir de la versión 2011 2d de Junio de 2011, se incorporó como parte de los pasos del cierre de mes la posibilidad de recordar o sugerir la copia de datos antes de iniciar el proceso de cierre mensual.

Tenga en cuenta que si ya había realizado la copia de datos antes del cierre, por la opción tradicional de Procesos / meses en disco / copia de datos, NO es necesario volverla a hacer, cuando se esté realizando los pasos del cierre.

 

Pasos para el cierre  

  • Usuarios por fuera de los sistemas de ilimitada.
  • Información del mes totalmente actualizada.
  • Realizar proceso de recosteo.
  • Imprimir informes necesarios.
  • Realizar proceso de enlace contable a Contai Multimes Multiaño.
  • Validar que la información enlazada a Contai esté completamente.
  • Realizar copia de datos del mes.

 

Funcionalidad de la copia de datos antes de cierre

Ruta: Procesos/cierres/Mensual

 

 

Arroja la siguiente "ADVENTENCIA", donde indica que los usuarios deben estar por fuera de las aplicaciones de ilimitada. Desea continuar: Si / No

 

 

 

Al seleccionar "Si", el sistema realizará una verificación de archivos, arrojando el siguiente mensaje:  

 

Seleccione "Si", si aún no ha realizado la copia de datos de antes del cierre.

Seleccione "No" si ya realizó la copia de datos de antes del cierre por la opción tradicional de procesos / meses en disco / copia de datos.

Al seleccionar "Si", el sistema realizará una verificación de archivos para identificar la disponibilidad de espacio en el disco duro del equipo principal o servidor y así realizar la copia de datos, arrojando el siguiente mensaje: Este mensaje indica el año y el mes al que corresponde la copia, la ruta en donde se copiará la información, analizará el tamaño de los datos y el espacio disponible del disco donde quedará la copia.

  

 

 

Continúa con la copia? Al seleccionar "Si", el sistema realizará la copia de datos.

Al terminar la copia, arrojará el siguiente mensaje de cierre: Desea realizar el cierre mensual? Al seleccionar "Si", iniciará el proceso de cierre.

 

 

Al terminar el proceso de cierre arrojará el siguiente mensaje:
Seleccione "Si", si actualmente tiene la aplicación del Botón Gerencial, de lo contrario seleccione "No".

 

 

Por último mostrará el siguiente mensaje: "Liberar espacio en disco", es recomendable realizarlo para que elimine archivos temporales.  

 

 

 

 El proceso de cierre termina con el siguiente mensaje:

 

 

 

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agosto 22
Generación de Presupuestos
por  Alexander AguirreSin información de presencia  el 22/08/2011 02:23 p.m.

Generación de Presupuestos

Por Alex Aguirre – aaguirre.ilimitada.com.co

[22-08-11]

Ruta: archivos\presupuesto

 

Esta opción le permite ingresar a cada periodo el valor del presupuesto, para cada cuenta y centro de costos, si ésta lo maneja. En este archivo siempre se tendrá la historia del presupuesto.

 

 

 

 

Periodo: Se ingresa el periodo que se va a presupuestar.

Cuenta: Se ingresa la cuenta contable que se desea presupuestar.

Centro de costo: Corresponde al centro de costos asociado a la cuenta contable, si lo maneja.

Presupuesto: Valor que se estima para la cuenta en el periodo contable.

Real: Este valor es generado automáticamente por el sistema mostrando lo realmente ejecutado.

  

Una forma fácil y rápida de hacer el Presupuesto es por el Asistente para Presupuestos siguiendo estos pasos:

 

Procesos\Asistente para Presupuestos

Es de anotar que para usar esta herramienta es necesario tener al menos un registro en el archivo de presupuestos, que se encuentra en la ruta: Archivos/Presupuestos.

 

Hay dos opciones para Presupuestar:

Cuenta

Centro de Costos

Periodo: fecha contable que va a presupuestar, formato aaaa/mm

Cuenta: cuenta contable , esta debe estar creada en el archivo de presupuestos

Valores en: Pesos, miles y millones, dependiendo del ítem que elija así muestra los reportes de presupuestos

Máximo número de filas a presupuestar: Ingrese aquí el número de filas que quiere llevar a Excel así por ejemplo: 100, 200,1000

 

 

Excel:

 

Aparece Excel la información que adiciono, seguido de este proceso puede insertar las nuevas cuentas y los centros de costos

Presupuestar en el mes ejemplo 201101

 

Ruta: Complementos\Ilimitada S.A.\Grabar Presupuesto

 

 

  

En este cuadro puede Reemplazar o Adicionar

Reemplazar: Esta opción reemplaza las cuentas que se tienen en el archivo de presupuestos

 

Adicionar: Esta opción inserta todo el archivo de presupuesto que se tiene en excell, el archivo original que se encuentra en Archivos-presupuestos lo deja igual.

  

 

  

 

 Luego para grabar el siguiente periodo ejemplo 201101:

 

Cambiar en la Columna E 201101 se reemplaza por 201102 (recuerde que este es el periodo contable), si desea también ingresar el presupuesto de los meses siguientes hace el mismo proceso cambiando el periodo así por ejemplo: 201103 etc.

 

El paso siguiente es grabar por la opción:

Complementos\Ilimitada S.A.\Grabar Presupuesto y se repite este paso hasta llegar al

Mes que desee Presupuestar 201103, 201104,201105, 201106, 201107, 201108,

 

 

  

 

 

 

Para validar que la información esta correcta en el programa de contabilidad, ingrese por la ruta:

 

Ruta: archivos\presupuesto

 

 

Para visualizar el informe del presupuesto, ingrese a la opción

 

Ruta: Reportes \ Administrativos \Informe de presupuesto

Se puede obtener - en papel ancho - el informe de las cuentas presupuestadas, tal como fueron definidas en la opción de Archivos\Presupuestos.

 

El informe contiene lo siguiente:

- Código de cuenta

- Nombre de la cuenta

- Valor presupuestado de Enero a Diciembre

- Total presupuestado para la cuenta en el año.

 

 

 

 

 

Para visualizar el informe de ejecución presupuestal ingrese a la opción:

Ruta: Reportes\Administrativos\Ejecución Presupuestal

Se puede generar:

Cuenta,

Cuenta-C Costos

Centros de Costos

Centros de Costos Cuenta

 

 

El informe de ejecución presupuestal muestra los siguientes:

Presupuesto Total: Es Valor Presupuestado para el Año

Presupuesto Acumulado: Muestra el Valor Acumulado hasta la fecha en que se genera el reporte

Presupuesto Mensual: Es el Valor correspondiente al Presupuesto de un Mes

 

Si quiere llevar este informe a Excel, por la opción de enviar a, elegir excell, con filtros:

Renuncia de responsabilidad:

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agosto 22
Pasos para exportar saldos en Contai Multimes Multiaño
por  Victoria BedoyaSin información de presencia  el 22/08/2011 02:12 p.m.

Por Victoria Bedoya, vbedoya@ilimitada.com.co

22-08-11

Aplica desde versión:

2010 3a de Contai Multimes Multiaño

Objetivo

Permite la exportación de los saldos de una compañía actual a otra compañía nueva creada previamente.

Funcionalidad

Pasos

  1. La nueva compañía debe de estar creada en Contai Multimes Multiaño.
  2. En la compañía nueva crear en el calendario contable el periodo en el cual se ingresaran los saldos.
  3. Ingresar a la compañía actual donde tienen los saldos.
  4. Ingresar a la ruta: Procesos/intercambio de datos/exportar/Saldos Contai Multimes Multiaño, tal como se muestra en la imagen.

 

Aquí se despliega la ventana que se ve en la imagen.

Se llenan los campos así:

 

OPCIONES: Directo.

FECHA: del período donde se tomarán los saldos.

CODIGO DE ACTIVO: Crear un código de activos fijos genérico.

COMPROBANTE: Comprobante de saldos iniciales.

DOCUMENTO: documento con el cual quedara registrado el movimiento de saldos iniciales

DETALLE: Alguna descripción del movimiento que se exportará.

COMPAÑÍA: código de la compañía nueva a la que le llevaran los saldos.

PERIODO: mes en el cual se llevarán los saldos.

CONTRASEÑA: es la clave con la que ingresa el usuario al programa Contai Multimes Multiaño.

ACEPTAR: Al dar clic en este botón realizará el proceso de exportación de saldos a la compañía nueva.

 

 

 

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agosto 12
Procesos criticos de las aplicaciones
por  Alexander AguirreSin información de presencia  el 12/08/2011 02:19 p.m.

Procesos críticos de las Aplicaciones
Por Nubia Gonzalez – @ilimitada.com.co
12-08-11

Aplica desde versión: Todas las Versiones

Objetivo

Poder identificar en que procesos ningún usuario puede estar en las aplicaciones
 
Estos son los procesos críticos que requieren que los usuarios estén por fuera de la aplicación, que solo un usuario este haciendo el proceso.
 
 
 
·         COPIAS:                       
·         Desde Contai, requiere que ningún usuario este trabajando en las aplicaciones  (Contai, SCi, nomina)
·         Desde SCI,  requiere que ningún usuario este trabajando en SCI
·         Desde Nomina, requiere que ningún usuario este trabajando en Nomina
·         ENLACE CONTABLE
·         Si el enlace contable es desde SCI requiere que ningún usuario de Contai y de SCI esté trabajando
·         Si el enlace contable es desde Nomina requiere que ningún usuario de Contai y de Nomina este trabajando
·         INTEGRIDAD DE DATOS
·         Si la integridad es de archivos contables, que se comparen con las demás aplicaciones  (cuentas, nits, comprobantes, centros de costos, municipios, ) requiere que ningún usuario este trabajando
·         Si la integridad es de archivos del SCI requiere que ningún usuario este trabajando es esta aplicación
·         Si la integridad es de archivos del Nomina  requiere que ningún usuario este trabajando es esta aplicación
·         RECALCULO DE RESERVADAS
·          (SOLO MODULO DE INVENTARIOS)  requiere que ningún usuario este trabajando es SCI
·         RECOSTEO
·         (SOLO MODULO DE INVENTARIOS) requiere que ningún usuario este trabajando es SCI
·         CIERRES
·         Se hace por el SCI y requiere que ningún usuario este trabajando
·         PROTECCION DE PERIODO
·         Se hace por Contai y requiere que no  estén trabajando en el mes a proteger ( recuerde que al proteger un periodo el programa sugiere una copia)
·         RECALCULO DE  SALDOS
·         Se hace por Contai y requiere que ningún usuario este trabajando en esta compañía
·         IMPORTACION DE MOVIMIENTO
·         Se hace en SCI o en CONTAI y requiere que ningún usuario este trabajando en la compañía donde se está haciendo el proceso
·         ACUMULACION DE PERIODO
·         Se hace por contai y requiere que ningún usuario este trabajando en esta compañía
·         ACTUALIZACION DE VERSION
·         Requiere que ningún usuario este trabajando
 
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